| Settore 2 reg.gen. 2770 del 15/02/2024 |
CHIUSURA TEMPORANEA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA 25 APRILE PROSPICENTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT E L'AREA DI CANTIERE DEL BOCCIODROMO COMUNALE |
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0,00€ |
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Settore 2 reg.gen. 2770 del 15/02/2024
CHIUSURA TEMPORANEA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA 25 APRILE PROSPICENTE IL PALAZZETTO DELLO SPORT E L'AREA DI CANTIERE DEL BOCCIODROMO COMUNALE
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore 2 reg.gen. 2769 del 15/02/2024 |
DIVIETO DI TRANSITO LUNGO I TRATTO DI VIALE DUCA D'AOSTA COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA ROMA E L'INCROCIO CON VICOLO MAGELLANO SABATO 17/02/2024 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 23.00 PER LO SVOLGIMENTO DEL "CEGGIA'S CARIOCA PARTY" |
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0,00€ |
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Settore 2 reg.gen. 2769 del 15/02/2024
DIVIETO DI TRANSITO LUNGO I TRATTO DI VIALE DUCA D'AOSTA COMPRESO TRA L'INCROCIO CON VIA ROMA E L'INCROCIO CON VICOLO MAGELLANO SABATO 17/02/2024 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 23.00 PER LO SVOLGIMENTO DEL "CEGGIA'S CARIOCA PARTY"
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| Determine Unita' 2 n. 21 del 14/02/2024 reg.gen. 44 del 14/02/2024 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER ATTIVITA' SOCIALI PNRR M5C2 INV. 2.2 P.U.I. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO DITTA G.S.G. DI CHELOSKI FLAMUR |
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0,00€ |
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Determine Unita' 2 n. 21 del 14/02/2024 reg.gen. 44 del 14/02/2024
LAVORI DI REALIZZAZIONE BOCCIODROMO COMUNALE CON ANNESSI SPAZI PER ATTIVITA' SOCIALI PNRR M5C2 INV. 2.2 P.U.I. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO DITTA G.S.G. DI CHELOSKI FLAMUR
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| Determine Unita' 1 n. 14 del 14/02/2024 reg.gen. 45 del 14/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA |
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85,00€ |
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Determine Unita' 1 n. 14 del 14/02/2024 reg.gen. 45 del 14/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SUI TRIBUTI LOCALI ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
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| Determine Unita' 2 n. 20 del 08/02/2024 reg.gen. 42 del 08/02/2024 |
INCARICO ALLA DITTA AGRICILIENSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE |
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700,40€ |
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Determine Unita' 2 n. 20 del 08/02/2024 reg.gen. 42 del 08/02/2024
INCARICO ALLA DITTA AGRICILIENSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE
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| Determine Unita' 2 n. 19 del 08/02/2024 reg.gen. 41 del 08/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE/SCANNER MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280 - ANNO 2024 |
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1.070,00€ |
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Determine Unita' 2 n. 19 del 08/02/2024 reg.gen. 41 del 08/02/2024
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE/SCANNER MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-X3280 - ANNO 2024
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| Determine Unita' 2 n. 18 del 08/02/2024 reg.gen. 40 del 08/02/2024 |
INCARICO ALLA DITTA CROSATO IMPIANTI SRL PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SCALDACQUA ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI |
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305,00€ |
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Determine Unita' 2 n. 18 del 08/02/2024 reg.gen. 40 del 08/02/2024
INCARICO ALLA DITTA CROSATO IMPIANTI SRL PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SCALDACQUA ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA MARCONI
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| Determine Unita' 2 n. 17 del 08/02/2024 reg.gen. 39 del 08/02/2024 |
INCARICO ALLA DITTA ERGA STUDIO SAS PER IL CORSO DI AGIORNAMENTO RLS DEL COMUNE DI CEGGIA |
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97,60€ |
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INCARICO ALLA DITTA ERGA STUDIO SAS PER IL CORSO DI AGIORNAMENTO RLS DEL COMUNE DI CEGGIA
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Spesa prevista: 97,60€
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| Determine Unita' 2 n. 16 del 08/02/2024 reg.gen. 38 del 08/02/2024 |
INCARICO ALLA DITTA PANIGUTTO DANIELE PER LA POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DI VIA RIVAZANCANA |
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4.270,00€ |
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Determine Unita' 2 n. 16 del 08/02/2024 reg.gen. 38 del 08/02/2024
INCARICO ALLA DITTA PANIGUTTO DANIELE PER LA POTATURA DI ALCUNE ALBERATURE AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DI VIA RIVAZANCANA
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Spesa prevista: 4.270,00€
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| Determine Unita' 2 n. 15 del 08/02/2024 reg.gen. 37 del 08/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE SPA QUALE ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO SPOSTAMENTO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PONTE ROMANO |
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271,55€ |
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Determine Unita' 2 n. 15 del 08/02/2024 reg.gen. 37 del 08/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE SPA QUALE ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO SPOSTAMENTO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PONTE ROMANO
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Spesa prevista: 271,55€
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