| Determine Unita' 2 n. 39 del 12/03/2024 reg.gen. 90 del 12/03/2024 |
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER MANUTENZIONE SEMAFORI SOTTOPASSI VIA DANTE E VIA GAINIGA |
|
14.781,00€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 39 del 12/03/2024 reg.gen. 90 del 12/03/2024
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER MANUTENZIONE SEMAFORI SOTTOPASSI VIA DANTE E VIA GAINIGA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.781,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 34 del 06/03/2024 reg.gen. 84 del 06/03/2024 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE INCARICO ALLA DITTA SACI SRL |
|
5.673,00€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 34 del 06/03/2024 reg.gen. 84 del 06/03/2024
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA CONTRO LE ZANZARE INCARICO ALLA DITTA SACI SRL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.673,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 33 del 06/03/2024 reg.gen. 83 del 06/03/2024 |
INCARICO ALLA DITTA SEA IMPIANTI PER SOSTITUZIONE CORPI E APPARECCHIATURE ILLUMINANTI APPROVAZIONE TRATTATIVA IN MEPA N. 4076579 |
|
2.414,38€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 33 del 06/03/2024 reg.gen. 83 del 06/03/2024
INCARICO ALLA DITTA SEA IMPIANTI PER SOSTITUZIONE CORPI E APPARECCHIATURE ILLUMINANTI APPROVAZIONE TRATTATIVA IN MEPA N. 4076579
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.414,38€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 32 del 06/03/2024 reg.gen. 82 del 06/03/2024 |
INCARICO ALLO STUDIO ING. ANDREA FACCO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'APE DELLA SCUOLA MATERNA CARITAS CHRISTI |
|
634,40€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 32 del 06/03/2024 reg.gen. 82 del 06/03/2024
INCARICO ALLO STUDIO ING. ANDREA FACCO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'APE DELLA SCUOLA MATERNA CARITAS CHRISTI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 634,40€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 31 del 06/03/2024 reg.gen. 81 del 06/03/2024 |
INCARICO ALLA DITTA STEOLO SNC PER LA FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA MANIGLIA ANTIPANICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
469,70€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 31 del 06/03/2024 reg.gen. 81 del 06/03/2024
INCARICO ALLA DITTA STEOLO SNC PER LA FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA MANIGLIA ANTIPANICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 469,70€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 29 del 23/02/2024 reg.gen. 65 del 23/02/2024 |
INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE COLLODI |
|
100,04€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 29 del 23/02/2024 reg.gen. 65 del 23/02/2024
INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE COLLODI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,04€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 28 del 23/02/2024 reg.gen. 64 del 23/02/2024 |
INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
1.500,60€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 28 del 23/02/2024 reg.gen. 64 del 23/02/2024
INCARICO PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,60€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 27 del 23/02/2024 reg.gen. 63 del 23/02/2024 |
INCARICO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI ESISTENTI |
|
1.000,00€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 27 del 23/02/2024 reg.gen. 63 del 23/02/2024
INCARICO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL PER LA MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE FOTOVOLTAICI ESISTENTI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 26 del 23/02/2024 reg.gen. 62 del 23/02/2024 |
INCARICO STUDIO ASSOCIATO GEOM. DOGALI E GEOM.MARCHI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AI SENSI DELL'ART11 DPR 327/2001 |
|
1.199,20€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 26 del 23/02/2024 reg.gen. 62 del 23/02/2024
INCARICO STUDIO ASSOCIATO GEOM. DOGALI E GEOM.MARCHI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AI SENSI DELL'ART11 DPR 327/2001
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.199,20€
Vedi contenuto
|
|
| Determine Unita' 2 n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 49 del 15/02/2024 |
INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI SCUOLA ELEMENTARE COLLODI, BIBLIOTECA COMUNALE E SEDE MUNICIPALE |
|
633,18€ |
Vedi contenuto
|
Determine Unita' 2 n. 25 del 15/02/2024 reg.gen. 49 del 15/02/2024
INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI SCUOLA ELEMENTARE COLLODI, BIBLIOTECA COMUNALE E SEDE MUNICIPALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 633,18€
Vedi contenuto
|
|