| Determine Unita' 2 n. 228 del 22/12/2022 reg.gen. 480 del 22/12/2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME E RIPETIZIONE REVISIONE RIMORCHIO TARGA AE74471 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
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439,20€
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Determine Unita' 2 n. 228 del 22/12/2022 reg.gen. 480 del 22/12/2022
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME E RIPETIZIONE REVISIONE RIMORCHIO TARGA AE74471 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 439,20€
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| Determine Unita' 2 n. 227 del 22/12/2022 reg.gen. 479 del 22/12/2022 |
INCARICO ALLA DITTA TREVISAN CARLO & C. SNC PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PIAZZA 13 MARTIRI E MARCIAPIEDI DI STRADE VARIE |
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15.268,28€
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Determine Unita' 2 n. 227 del 22/12/2022 reg.gen. 479 del 22/12/2022
INCARICO ALLA DITTA TREVISAN CARLO & C. SNC PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PIAZZA 13 MARTIRI E MARCIAPIEDI DI STRADE VARIE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.268,28€
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| Determine Unita' 3 n. 153 del 22/12/2022 reg.gen. 484 del 22/12/2022 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - COVID 19 - SANIFICAZIONE - CIG Z872F37592 - IMPEGNO DI SPESA |
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1.936,00€
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Determine Unita' 3 n. 153 del 22/12/2022 reg.gen. 484 del 22/12/2022
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - COVID 19 - SANIFICAZIONE - CIG Z872F37592 - IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.936,00€
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| Determine Unita' 3 n. 152 del 22/12/2022 reg.gen. 483 del 22/12/2022 |
CONTRIBUTO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2022/23 - TRINITY - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" - IMPEGNO DI SPESA. |
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1.300,00€
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Vedi contenuto
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Determine Unita' 3 n. 152 del 22/12/2022 reg.gen. 483 del 22/12/2022
CONTRIBUTO PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 2022/23 - TRINITY - ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" - IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.300,00€
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| Determine Unita' 3 n. 151 del 22/12/2022 reg.gen. 482 del 22/12/2022 |
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. |
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1.005,00€
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Vedi contenuto
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Determine Unita' 3 n. 151 del 22/12/2022 reg.gen. 482 del 22/12/2022
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.005,00€
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| Determine Unita' 2 n. 226 del 20/12/2022 reg.gen. 477 del 20/12/2022 |
ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA |
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4.465,20€
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Determine Unita' 2 n. 226 del 20/12/2022 reg.gen. 477 del 20/12/2022
ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.465,20€
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| Determine Unita' 2 n. 225 del 20/12/2022 reg.gen. 476 del 20/12/2022 |
INCARICO A STUDIO ASSOCIATO PROTERRA PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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8.881,60€
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Vedi contenuto
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Determine Unita' 2 n. 225 del 20/12/2022 reg.gen. 476 del 20/12/2022
INCARICO A STUDIO ASSOCIATO PROTERRA PER AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.881,60€
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| Determine Unita' 1 n. 98 del 20/12/2022 reg.gen. 472 del 20/12/2022 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 6555i |
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224,81€
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Vedi contenuto
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Determine Unita' 1 n. 98 del 20/12/2022 reg.gen. 472 del 20/12/2022
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CANON IR 6555i
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 224,81€
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| Determine Unita' 2 n. 224 del 17/12/2022 reg.gen. 471 del 17/12/2022 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 410 CAP. 9400 - LAVORI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SUI QUADRI ELETTRICI DEI CANCELLI DEL CIMITERO COMUNALE |
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672,00€
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Determine Unita' 2 n. 224 del 17/12/2022 reg.gen. 471 del 17/12/2022
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 410 CAP. 9400 - LAVORI DI MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SUI QUADRI ELETTRICI DEI CANCELLI DEL CIMITERO COMUNALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 672,00€
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| Determine Unita' 2 n. 223 del 17/12/2022 reg.gen. 470 del 17/12/2022 |
INCARICO A CUSIN IMPIANTI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO BOILER APPARTAMENTO EX ATER DI VIA POLA |
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146,40€
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Determine Unita' 2 n. 223 del 17/12/2022 reg.gen. 470 del 17/12/2022
INCARICO A CUSIN IMPIANTI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO BOILER APPARTAMENTO EX ATER DI VIA POLA
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Spesa prevista: 146,40€
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